Duurzaam en Innovatief Dordrecht

De lasten zijn incidenteel € 262.000 lager dan begroot, omdat:

• minder kwijtschelding voor afvalstoffenheffing is verleend. Er is met name een daling van de aantallen kwijtscheldingsverzoeken en geautomatiseerde kwijtscheldingen.
• minder plastic uit nascheiding dan verwacht en minder restafval is gehaald/ingezameld en verwerkt. Hier tegenover staat een lagere papiervergoeding door dalende marktprijzen.
  

De baten zijn incidenteel € 104.000 lager dan begroot, omdat we een lagere vergoeding van Stichting Afvalfonds voor plastic uit nascheiding ontvingen door de achterblijvende hoeveelheid plastic.

Er is € 158.000 naar de bestemmingsreserve Afval geboekt, omdat de exploitatie van de afvalinzameling en –verwerking is meegevallen door voornoemde verschillen op de lasten en baten.

De lasten zijn deels incidenteel, deels structureel € 148.000 hoger dan begroot, omdat:

• een foutieve balanspost voor nog te betalen kosten van € 30.000 (incidenteel) is opgenomen.
• de exploitatielasten voor het Koetshuis en omgeving structureel € 78.000 hoger zijn dan begroot als gevolg van onder meer hogere energielasten en kosten voor schoonmaak.
• € 40.000 (incidenteel) projectkosten voor het gesubsidieerde project Groen doet Goed zijn gemaakt.
  

De baten zijn incidenteel € 66.000 hoger dan begroot, omdat € 39.000 subsidie voor het project Groen doet Goed is ontvangen en de huurinkomsten uit verhuur aan de dagbesteding € 27.000 hoger is.

De lasten zijn incidenteel € 133.000 hoger dan begroot, door versnelde uitgaven op:

• de organisatie van informatiebijeenkomsten aardgasvrij wonen.
• de pilot inwonerbetrokkenheid in Crabbehof.
• het onderzoek naar reststromen van grondstoffen en circulaire businesscases.
• de realisatie van zonneparken.
  

Er is hierdoor € 133.000 meer van de reserve SI-Duurzame Stad geboekt.

De lasten zijn incidenteel € 1.128.000 lager dat begroot, omdat er op een aantal projecten vertraging is ontstaan. Het gaat hierbij onder andere om de saneringen op de locaties Hotel Vrieseplein, Oranjepark 13 en Hoogt. Deze worden in 2020 uitgevoerd.

Er is € 1.128.000 minder van de reserve Bodemsanering geboekt, omdat dit in verband met de lagere lasten niet nodig was.

De lasten voor personeel zijn incidenteel € 262.000 hoger dan begroot, omdat:

• er een overbezetting is op de functie Milieu- en Duurzaamheidsmedewerker. De extra kosten (€ 180.000) worden grotendeels terugverdiend middels opdrachten uit de regio. Deze inkomsten zijn elders in de begroting opgenomen.
• Door een administratieve verschuiving van functies is er € 50.000 aan loonkosten tussen programma's verschoven.
• Er verschillende prijs- en bezettingsverschillen zijn (€ 32.000).

Oorzaken met een verschil kleiner dan € 100.000 worden niet nader toegelicht.