Samenwerkend en Verbindend Dordrecht | |||||||
Verschil ten opzichte van de actuele begroting | Bedragen x € 1.000 | ||||||
Lasten | Baten | ||||||
Begroot | Werkelijk | Verschil | Begroot | Werkelijk | Verschil | ||
Samenwerkend en Verbindend Dordrecht | 23.400 | 22.954 | 446 | 8.482 | 9.186 | 704 | |
Mutaties met de reserves | 30.000 | 30.030 | -30 | 31.252 | 31.252 | ||
53.400 | 52.984 | 416 | 39.734 | 40.438 | 704 | ||
Totale verschil t.o.v. actuele begroting | 1.120 | ||||||
Incidenteel/ | Verschil | Verschil | Verschil | |
Oorzaken van de verschillen | Structureel | Lasten | Baten | Reserves |
1. Stelposten meegevallen | Incidenteel | 2.035 | ||
2. Voorziening dubieuze debiteuren verlaagd | Incidenteel | 177 | ||
3. Voorziening wethouderspensioenen verhoogd | Incidenteel | -2.700 | 900 | |
4. Bijdrage GBD voor GEO-dienstverlening meegevallen | Incidenteel | 104 | ||
5. Vertraagde projecten doorgeschoven naar 2020 | Incidenteel | 170 | ||
6. Minder subsidies Smartcity verstrekt | Incidenteel | 125 | ||
7. Minder werkzaamheden voor de regio uitgevoerd | Incidenteel | 420 | -252 | 19 |
8. Verschillen kleiner dan € 100.000 | Incidenteel | 115 | 56 | -49 |
446 | 704 | -30 | ||
-/- betreft een nadeel |
Toelichting bij de oorzaken