Financiële positie en toelichting

Samenwerkend en Verbindend Dordrecht

Samenwerkend en Verbindend Dordrecht

Verschil ten opzichte van de actuele begroting

Bedragen x € 1.000

Lasten

Baten

Begroot

Werkelijk

Verschil

Begroot

Werkelijk

Verschil

Samenwerkend en Verbindend Dordrecht

23.400

22.954

446

8.482

9.186

704

Mutaties met de reserves

30.000

30.030

-30

31.252

31.252

53.400

52.984

416

39.734

40.438

704

Totale verschil t.o.v. actuele begroting

1.120

Incidenteel/

Verschil

Verschil

Verschil

Oorzaken van de verschillen

Structureel

Lasten

Baten

Reserves

1. Stelposten meegevallen

Incidenteel

2.035

2. Voorziening dubieuze debiteuren verlaagd

Incidenteel

177

3. Voorziening wethouderspensioenen verhoogd

Incidenteel

-2.700

900

4. Bijdrage GBD voor GEO-dienstverlening meegevallen

Incidenteel

104

5. Vertraagde projecten doorgeschoven naar 2020

Incidenteel

170

6. Minder subsidies Smartcity verstrekt

Incidenteel

125

7. Minder werkzaamheden voor de regio uitgevoerd

Incidenteel

420

-252

19

8. Verschillen kleiner dan € 100.000

Incidenteel

115

56

-49

446

704

-30

-/- betreft een nadeel

Toelichting bij de oorzaken