Financiële positie en toelichting

Algemene Dekkingsmiddelen

Algemene Dekkingsmiddelen

Verschil ten opzichte van de actuele begroting

Bedragen x € 1.000

Lasten

Baten

Begroot

Werkelijk

Verschil

Begroot

Werkelijk

Verschil

Algemene Dekkingsmiddelen

5.546

3.216

2.330

328.051

330.299

2.248

Mutaties met de reserves

7.269

7.243

26

6.952

6.840

-112

12.815

10.459

2.356

335.003

337.139

2.136

Totale verschil t.o.v. actuele begroting

4.492

Incidenteel/

Verschil

Verschil

Verschil

Oorzaken van de verschillen

Structureel

Lasten

Baten

Reserves

1. Dividenden meegevallen

Incidenteel/Structureel

786

2. Begroot geactualiseerd resultaat 2019 meegevallen

Incidenteel

1.801

3. Algemene uitkering meegevallen

Incidenteel

668

4. Belastingopbrengsten meegevallen

Incidenteel

651

5. Rentelasten meegevallen

Incidenteel

445

-248

6. Resultaat Vastgoed meegevallen

Incidenteel

164

337

7. Afhandeling bezwaren OZB tegengevallen

Incidenteel

-202

8. Verschillen kleiner dan € 100.000

Incidenteel

122

54

-86

2.330

2.248

-86

-/- betreft een nadeel

Toelichting bij de oorzaken