Leefbaar en Veilig Dordrecht | |||||||
Verschil ten opzichte van de actuele begroting | Bedragen x € 1.000 | ||||||
Lasten | Baten | ||||||
Begroot | Werkelijk | Verschil | Begroot | Werkelijk | Verschil | ||
Leefbaar en Veilig Dordrecht | 15.677 | 15.118 | 559 | 381 | 400 | 19 | |
Mutaties met de reserves | 74 | 88 | -14 | 720 | 501 | -219 | |
15.751 | 15.206 | 545 | 1.101 | 901 | -200 | ||
Totale verschil t.o.v. actuele begroting | 345 | ||||||
Incidenteel/ | Verschil | Verschil | Verschil | |
Oorzaken van de verschillen | Structureel | Lasten | Baten | Reserves |
1. Bijdrage Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid meegevallen | Incidenteel | 189 | ||
2. Impuls weerbaar loopt door in 2020 | Incidenteel | 70 | ||
3. Uitvoering Integraal Veiligheidsplan vertraagd | Incidenteel | 290 | -233 | |
4. Verschillen kleiner dan € 100.000 | Incidenteel | 10 | 19 | |
559 | 19 | -233 | ||
-/- betreft een nadeel |
Toelichting bij de oorzaken