Overhead | |||||||
Verschil ten opzichte van de actuele begroting | Bedragen x € 1.000 | ||||||
Lasten | Baten | ||||||
Begroot | Werkelijk | Verschil | Begroot | Werkelijk | Verschil | ||
Overhead | 36.968 | 37.353 | -385 | 292 | 652 | 360 | |
Mutaties met de reserves | 817 | 817 | 1.228 | 1.228 | |||
37.785 | 38.170 | -385 | 1.520 | 1.880 | 360 | ||
Totale verschil t.o.v. actuele begroting | -25 | ||||||
Incidenteel/ | Verschil | Verschil | Verschil | |
Oorzaken van de verschillen | Structureel | Lasten | Baten | Reserves |
1. Algemene en personeelsgebonden kosten tegengevallen | Structureel | -372 | 283 | |
2. Kosten GRD (SCD, ICT en OCD) meegevallen | Incidenteel | 80 | -8 | |
3. Kosten huisvesting en facilitaire zaken meegevallen | Incidenteel | 183 | 14 | |
4. Personeelskosten overheadfuncties tegengevallen | Incidenteel | -276 | 71 | |
-385 | 360 | 0 | ||
-/- betreft een nadeel |
Toelichting bij de oorzaken