Lerend en Ondernemend Dordrecht

Het saldo van baten en lasten geeft een voordeel van € 47.000. De oorzaken hiervoor zijn:

• eenmalige extra lasten in verband met spoedreparaties en onderhoud voor de panden Eulerlaan, Nassauweg en Jacob Marisstraat (€ 380.000).
• voordelige exploitatielasten van gymzalen (€ 240.000).
• de vrijval van € 300.000 investeringsbudget. Deze werden reeds gedekt uit gevoteerde kredieten.
• kosten gemaakt ten bate van de doordecentralisatie onderwijshuisvesting (€ 120.000).
• niet begrote onderhouds- en energielasten van € 485.000. Deze hogere lasten worden echter gedekt door hogere inkomsten van € 492.000 vanuit het Rijk voor de instandhouding van onderwijspanden en hogere huuropbrengsten.
  

Er is € 150.000 minder uit de reserve onderwijshuisvesting geboekt en € 150.000 minder naar de reserve afschrijving geboekt, omdat de investering in de openbare ruimte van de Albatros Fontein is doorgeschoven naar 2020. Dit komt doordat de vernieuwbouw van het onderwijsgebouw is doorgeschoven door het niet vinden van voldoende tijdelijke huisvesting tijdens de bouw.

De lasten zijn incidenteel € 484.000 lager dan begroot, omdat voorschotten die voor het boekjaar 2018 aan instellingen zijn toegekend niet volledig zijn besteed. Deze niet-bestede middelen mogen niet worden doorgeschoven. Dit komt door de beëindiging van de periode Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) per 31 december 2018, waarbij de periode 2011-2018 wordt afgerekend. Met ingang van 2019 is een nieuwe vierjarige periode gestart.

De baten zijn € 218.000 lager dan begroot, vooral omdat niet-bestede middelen over het boekjaar 2018 aan het Rijk terugbetaald moeten worden.

De lasten zijn incidenteel € 137.000 hoger dan begroot, omdat de inzet op het creëren van baankansen voor kwetsbare jongeren uit het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs in 2019 is gecontinueerd. Tegenover deze extra lasten staat ook een hogere opbrengst die is verantwoord op het programma Samenwerkend en Verbindend (onderdeel stelposten).

De baten en lasten zijn incidenteel € 730.000 hoger dan begroot, omdat Dordrecht als centrumgemeente de tweede tranche van het Europees Sociaal Fonds (ESF) project "Actieve Inclusie" heeft ontvangen en als subsidie heeft doorbetaald aan de uitvoerende partners.

De lasten zijn incidenteel € 100.000 hoger dan begroot, omdat de financiële afwikkeling van een acquisitietraject heeft plaatsgevonden.

Er is € 100.000 van de reserve Acquisitie geboekt, om de hogere lasten te dekken.

Oorzaken met een verschil kleiner dan € 100.000 worden niet nader toegelicht.