In deze jaarstukken is een verschillenanalyse per programma opgenomen. Hierin geven we de belangrijkste oorzaken aan van de hieronder genoemde verschillen ten opzichte van de actuele begroting. Met de programmarekening is een totaaloverzicht opgenomen van de gerealiseerde baten en lasten op productniveau.
Bedragen x € 1.000 | ||
Groen en Ruimtelijk Dordrecht | Begroting 2019 | Werkelijk 2019 |
Lasten | 42.743 | 41.969 |
Baten | 21.443 | 22.384 |
Saldo | 21.300 | 19.585 |
Toevoeging reserves | 5.769 | 5.026 |
Onttrekking reserves | 7.776 | 6.257 |
Totaal programma | 19.293 | 18.354 |