Financieel resultaat in perspectief

Toelichting Jaarrekeningresultaat 2019

Om een goed beeld te krijgen van de oorzaak van afwijkingen laat de volgende tabel zien binnen welke programma’s verschillen optreden en hoe groot die verschillen zijn. Op de volgende pagina worden de grootste afwijkingen toegelicht. Voor een uitgebreide analyse per programma verwijzen wij u naar de financiële analyses.

Bedragen x € 1.000

Programma's

Begroot lasten

Werkelijk lasten

Verschil lasten

Begroot baten

Werkelijk baten

Verschil baten

Samenwerkend en Verbindend Dordrecht

23.400

22.955

446

8.482

9.186

-704

Leefbaar en Veilig Dordrecht

15.678

15.119

558

381

400

-19

Groen en Ruimtelijk Dordrecht

42.743

41.969

774

21.443

22.384

-941

Sociaal en Zorgzaam Dordrecht

257.871

257.219

652

59.257

60.302

-1.045

Lerend en Ondernemend Dordrecht

30.424

31.401

-976

10.946

12.026

-1.080

Gezond en Levendig Dordrecht

34.618

35.578

-960

5.902

6.773

-871

Duurzaam en Innovatief Dordrecht

21.960

21.053

907

16.135

16.121

14

Bouwend en Bereikbaar Dordrecht

48.083

35.724

12.359

52.096

42.420

9.676

Algemene Dekkingsmiddelen

5.547

3.216

2.331

328.051

330.299

-2.249

Overhead

36.968

37.353

-384

292

652

-360

Vennootschapsbelasting

0

396

-396

0

0

0

Onvoorzien

239

0

239

0

0

0

Saldo*

517.532

501.983

15.549

502.983

500.563

2.420

Afwijking t.o.v. actuele begroting

13.129

Mutatie reserves

58.459

57.343

1.116

73.007

68.131

4.876

Afwijking mutatie reserves

-3.761

Totaal saldo incl. mutatie reserves

575.991

559.326

16.665

575.991

568.694

7.297

Gerealiseerd resultaat

9.368

* Gerealiseerd totaalsaldo van baten en lasten