Grote verschillen t.o.v. gewijzigde Begroting 2019

De hoogte van de voorziening wethouderspensioenen is afhankelijk van de hoogte van de wettelijke rente. In 2019 is de wettelijke rente gedaald. Hierdoor moet de voorziening voor wethouderspensioenen worden verhoogd met € 1,9 miljoen.

De jaarrekening van de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) laat een lager tekort zien op de uitvoering van de bijstand. Belangrijkste reden hiervoor is dat de daling van het beschikbare rijksbudget minder groot is dan verwacht. Ook de kosten voor minimabeleid en bewindvoering zijn lager uitgevallen. Dit komt doordat de stijging van kosten die in het eerste halfjaar te zien was in het tweede halfjaar is afgevlakt. In totaliteit is daardoor een voordeel van € 1,5 miljoen gerealiseerd.

De algemene uitkering van het gemeentefonds wordt meerdere malen per jaar bijgesteld door middel van circulaires. Het voordeel van € 1,0 bestaat uit stelposten uit voorgaande circulaires die niet meer zijn uitgegeven.

De overschotten ten aanzien van Beschermd Wonen van de afgelopen jaren zijn ingezet om de begroting sluitend te presenteren. Nu de lasten hoger zijn en daarmee het positieve saldo voor Dordrecht lager, ontstaat er een nadeel op het product Beschermd Wonen. De kosten voor de uitvoering van Beschermd Wonen en Opvang zijn in 2019 aanzienlijk toegenomen ten opzichte van voorgaande jaren. Deze kostentoename werd veroorzaakt door een sterker dan verwachte autonome groei van het aantal cliënten, ook zijn er meer personen dan verwacht vanaf de wachtlijst geplaatst op een reguliere plek en er was een sterke toename van de bezetting van de maatschappelijke opvang.

Het resultaat van de gemeentelijke eigendommen is € 0,8 miljoen hoger door hogere huurinkomsten voor tijdelijk beheer panden van het Grondbedrijf en resultaat uit de verkoop van een pand en gronden. Deze inkomsten zijn afhankelijk van incidentele aanvragen tot verkoop.

De dividendopbrengsten zijn per saldo € 0,8 miljoen hoger door een teruggave van (niet geraamde) dividendbelasting en lager dividend van Evides.

De meerkosten van € 0,8 miljoen worden veroorzaakt door een toename van zowel het aantal jeugdigen met gespecialiseerde tweedelijns-jeugdhulp als de zorginzet per jeugdige op de regionale zorgmarkt. Zie RIS-dossier 2564167.

Het positieve jaarrekeningresultaat 2019 van de Dienst Gezondheid en Jeugd (DG&J) zal, na besluitvorming, wordt verwerkt in de Bestuursrapportage 2020.

Doordat de waarde van vastgoed sterker is gestegen dan voorzien, zijn de baten € 0,7 miljoen hoger dan begroot.

In de jaarrekening zitten diverse voordelen die conform raadsbesluit van 15 april 2020 zijn overgeheveld naar 2020 (zie RIS-dossier 2542099). Het totaalbedrag is € 4.441.937.

Voor de analyses per begrotingsprogramma met de afwijkingen ten opzichte van de actuele begroting verwijzen wij u naar de financiële analyses.