1. Op basis van een gedegen financiële strategie blijft de Begroting structureel in evenwicht.

Doelstelling 1: op basis van een gedegen financiële strategie blijft de Begroting structureel in evenwicht.

Inleiding Begroting 2019:
De gemeente Dordrecht heeft een structureel sluitende meerjarenbegroting, waarbij de lokale lasten laag zijn in vergelijking met andere gemeenten. Dit houden wij graag zo. Als we naar de toekomstige financiële situatie van de gemeente kijken zien we wel enkele uitdagingen. Het lokaal belastinggebied is (verder) beperkt door het vervallen van de precario-heffing. Anderzijds proberen we subsidie- en cofinancieringsmogelijkheden meer te benutten en biedt de groeiagenda kansen de opbrengst van bestaande rijksbijdragen, belastingen en heffingen te verruimen en met de voorgenomen verkoop van Eneco ontstaat een groot kasoverschot. Verder zien we dat bepaalde lasten op langere termijn zullen gaan oplopen en vragen om aanvullende dekking. Wij verbinden deze bewegingen in de financiële strategie.

Hieronder volgen de activiteiten bij deze doelstelling.

We verankeren de groeiambitie, de verkoop van Eneco en noodzakelijke vervangingsinvesteringen in de financiële strategie.

Begroting 2019:
Als gevolg van de groeiambitie zullen de inkomsten van de gemeente op termijn stijgen. De algemene uitkering en lokale heffingen nemen toe, waardoor de lasten door een grotere groep mensen gedragen kunnen worden. Anderzijds neemt het areaal toe, waardoor diverse kostenposten zullen stijgen. Daarbij komt dat een aantal grote voorzieningen, die in het afgelopen decennium zijn gerealiseerd, incidenteel (veelal uit reserve SI) zijn gefinancierd. In de huidige meerjarenbegroting zijn alle investeringen gedekt, maar op langere termijn nemen deze lasten toe en is meer financiële ruimte nodig. Met de voorgenomen verkoop van Eneco verwachten wij nieuwe (incidentele) financiële ruimte. Wij willen hiermee in eerste instantie schulden aflossen en daarmee de rentelast verlagen, om het wegvallende dividend te compenseren. Afhankelijk van de verkoopopbrengst is er ruimte voor nieuwe strategische investeringen. Met deze investeringen wordt de verdiencapaciteit van de stad vergroot, waarbij er een strikte toets komt voor de inzet van deze middelen.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
Met de vaststelling van de Kadernota 2020 op 9 juli 2019 door de raad is de financiële strategie vastgesteld. Deze strategie bevat uitgangspunten ter verbetering van het exploitatiesaldo, de inzet van de verkoopopbrengst van Eneco en alternatieve financiering van de groeiambitie (zonder dat er aanspraak wordt gedaan op gemeentelijke middelen). In de Agenda Dordrecht 2030 is de inzet van de verkoopopbrengst Eneco verder ingekaderd. Tenslotte hebben we in de raadsinformatiebrieven over de circulaires een passage ingevoegd waarin de financiële realisatie op de groeiambitie wordt bewaakt.