Programma's

Wat heeft het gekost?

In deze jaarstukken is een verschillenanalyse per programma opgenomen. Hierin geven we de belangrijkste oorzaken aan van de hieronder genoemde verschillen ten opzichte van de actuele begroting. Met de programmarekening is een totaaloverzicht opgenomen van de gerealiseerde baten en lasten op productniveau.

Bedragen x € 1.000

Gezond en Levendig Dordrecht

Begroting 2019

Werkelijk 2019

Lasten

34.618

35.578

Baten

5.902

6.773

Saldo

28.716

28.805

Toevoeging reserves

659

465

Onttrekking reserves

6.436

7.153

Totaal programma

22.939

22.118

Lasten

Begroot € 34.618.139
Gerealiseerd € 35.578.298
Afwijking € -960.159