De totale apparaatskosten vallen uiteen in de personele kosten en de overheadkosten. In zijn totaliteit wordt voor een bedrag van € 36,5 miljoen personele kosten direct op programma's geboekt.
Bedragen x € 1.000 | ||||
Overzicht personele kosten | Prim. begroot | Begroot 2019 | Werkelijk 2019 | Afwijking |
Loonkosten formatie direct aan programma toe te rekenen | 36.342 | 36.343 | 32.646 | 3.697 |
Inhuurkosten formatie direct aan programma toe te rekenen* | 205 | 76 | 3.932 | -3.856 |
Loonkosten formatie overhead | 13.330 | 14.099 | 13.814 | 285 |
Inhuurkosten formatie overhead | 0 | 0 | 875 | -875 |
Overige loonkosten (bestuur, boventallig, ORT, etc) | 4.412 | 4.330 | 3.836 | 495 |
Totale personele kosten | 54.289 | 54.849 | 55.103 | -254 |
* In de primitieve begroting is dit budget per abuis niet opgenomen. | ||||
De totale overheadscomponent bedraagt ook € 36,3 miljoen (dit bevat voor een gedeelte ook loonkosten). Met andere woorden: de apparaatskosten die kunnen worden toegerekend aan programma's bestaan in 2019 voor 50% uit personele kosten en voor 50% uit overheadkosten. De overhead uitgedrukt in een percentage van de totale personele kosten bedraagt 68% (€ 37,3/€ 55,1 miljoen). Dit is nagenoeg gelijk aan de begroting.
De totale personele kosten zijn € 254.000 hoger dan begroot, met name omdat binnen de overhead is ingehuurd op relatief veel vacatures (door een hoog personeelsverloop), omdat inhuur gemiddeld genomen duurder is dan vast personeel ontstaat er hierdoor een tekort.